月薪30000~40000元 桃園市平鎮區 2年工作經驗 3天前更新
1. 蒐集與整理公司各部門內部作業流程、管理辦法及授權層級資料,製作並維護內部控制制度與流程文件
2. 依年度內部稽核計畫,針對採購、存貨、生產製造、銷售及財務流程執行查核,抽測憑證與單據,編寫稽核工作底稿
3. 盤點存貨,查核實際數量與帳面紀錄差異,追蹤盤差原因並提出改善建議
4. 檢查關鍵內控作業(如簽核流程、權限控管、職務分工、資訊系統操作紀錄),測試內控制度設計與執行成效,彙整缺失與風險點
5. 依查核結果撰寫內稽報告與改善建議書,追蹤各單位改善進度與執行情形,定期彙整內稽內控報表供管理階層決策參考
6. 配合外部會計師及主管機關查核需求,提供稽核相關資料與說明,協助辦理公司內控制度自行評估作業及相關教育宣導
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